网络电子发票怎么冲红

一、天猫平台电子发票冲红

• 电子发票无需买家寄回，且只有冲红没有作废。
  • 如商家购买的是阿里官方电子发票开票产品进行的开票，商家在点击【冲红】按钮后，系统会自动冲红，商家无需其他线下操作。（PS：使用官方开票工具商家可以自行设置“自动开票”和“自动冲红”功能，操作路径：系统左侧【店铺开票管理--店铺账户中心---店铺设置】）
  • 点击【冲红、作废】按钮后该笔订单还有可开金额的，买家即可再次提交发票申请，商家重新录入新发票信息。
  • 注：如果订单产生退货退款，电子发票按照如上操作处理即可，可直接线上冲红。

二、《楚税通》电子普票冲红

1. 办理路径：【首页】---【更多】---【发票】---【红字增值税普通发票开具】，或者使用智能语音搜索查找此功能。
2. 实名认证：点击菜单后系统会提示进行实名认证，可以通过支付宝或者微信进行实名认证。通过后方可办理业务，不成功将会退出菜单。
3. 阅读须知：阅读冲红电子发票须知，下载销售折让证明模板/销售退回证明模板，可以通过手机编辑，或者分享下载链接后到电脑端编辑。阅读须知后，点击【同意】进入下一步操作。
4. 冲红发票选择：通过日期筛选查询，选择需要冲红的发票，系统仅对查询出来的发票可以进行冲红操作。
5. 上传附件
   • 若需冲红发票已缴税款，需上传“销售折让证明模板/销售退回证明”文件、银行卡图片，并选择开户行，输入银行账号，请确保账号准确无误。
   • 若需冲红发票未缴税款，只需上传“销售折让证明模板/销售退回证明”文件。
6. 提交申请：冲红申请提交成功后，系统会将冲红申请推送到相关税务部门，税务部门会及时进行业务审核，纳税人可通过“楚税通”待办事项查看进度。
7. 开具冲红发票：审核成功后即可开具冲红发票。
8. 税款退税：冲红成功后，对于涉及需办理税款退税的业务，税务机关会按照规定发起退税流程，纳税人只需关注银行账户的退税到账信息。

三、一般电子发票冲红

1. 进入开票软件--发票管理--发票填开--电子增值税普通发票填开--点击票面【红字】按钮。
2. 录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击【下一步】，在弹出的提示框核对发票信息，点击【确定】按钮。
3. 系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击【确定】按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）。
4. 确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击【保存】按钮完成开具。

四、数电票冲红

1. 我要办税—开票业务。
2. 开票业务—红字发票开具。
3. 点击“红字信息确认单录入”，进入红字信息确认单录入界面。
4. 录入查询条件，点击【查询】按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。
5. 在查询结果中点击“选择”后进入【录入红字信息确认单页面】，在该页面中若数电票票种选择的是“电子发票”，点击【提交】按钮，提示：“尊敬的纳税人，您选择红字发票票种是“电子发票”，确认方确认后系统将直接生成红字发票，请确认是否继续提交?”，点击【确定】，红字发票开具成功；若数电票票种选择的是“与原蓝票一致票种的纸质发票”，点击【确定】，跳转到“提交成功”界面，提示红字信息确认单提交成功。
6. 红字信息确认单处理页面处理。
7. 同意红冲选择“确认”，不同意红冲选择“拒绝”，也可以对红字信息确认单进行撤销。
8. 在常用功能模块中点击“红字发票开具”。
9. 录入查询条件查询到此前开具的红字信息确认单，点击右侧的“去开票”，进入红字发票开具页面，之后正常开具红字发票即可。

需要注意的是，如果通过电子发票服务平台开具红字发票时发现开错了，具体的作废红字发票开具流程有相应规则。具体规则如下：

• 销方发起无需确认的红字确认单，未开具红字发票前，允许销方撤回。
• 红字确认信息发起方在提交红字确认单后，对方尚未确认前，不允许修改，发起方可撤销红字确认单。
• 购销双方任意一方发起且对方已确认的红字确认单，发起方不允许撤销红字确认单，确认方可在确认后且未开具红字发票前撤销确认单。
• 已开具红字发票的红字确认单不允许撤销。
• 发起红字确认单后、开具红字发票前，原蓝字发票被认定异常凭证的，系统自动作废红冲流程。