员工报销车票一般需要经过以下流程：

• 员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签名，按规定填好《费用支出报销凭证》。
• 按日常费用审批程序审批：报销人员将票据黏贴整理好并填写费用支出报销凭证，主管部门总监审核签字→财务复核→副总/总经理审批→财务付款，报销人员收款签字。
• 员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。每次消费之后，及时向商家索取相关发票，回公司交给财务即可报销。

车票报销所需材料

• 报销凭证：应在开车前或乘车日期之日起180日内（含当日），凭购票时所使用的有效身份证件原件，到车站售票窗口、自助售（取）票机换取报销凭证。车票报销凭证只能打印一次，取完报销凭证后不慎丢失不可以补办，请妥善保管，防止遗失。
• 行程信息提示单：这个类似超市购物小票，白底黑字的纸条，根据“行程信息提示单”可以了解您所乘列车车次、车厢号、座位号及检票口等信息。“行程信息提示单”仅作为旅客乘车信息提示，不作为乘车凭证使用。

不同类型车票的报销规定

• 火车票：
  • 电子客票：电子客票报销凭证，只能打印一次。需要特别注意的是，必须在乘车之日31日内办理报销凭证，而且只能打印一次。铁路为了方便旅客，大部分车站在出站口设置了自动取票机，用于旅客在出站时顺手取得报销凭证。超过31日的，可联系铁路12306客服中心办理。
  • 纸质车票：需是正规的票据，印有税务部门监制章，属于正规的报销发票，可以作为凭证附件报销。对于没有税务部门监制章的车票，是不能报销的。
• 汽车票：
  • 正规的汽车票，盖有税务部门监制章，属于正规的报销发票，可以作为凭证附件报销。对于没有税务部门监制章的车票，是不能报销的。
  • 客车车票，如果是出公差或者是公派旅游，只要有车票的底根或者是收据之类的，一般可以报销。

车票报销的注意事项

• 电子客票报销凭证只能打印一次，不慎丢失不可以补办。
• 购票信息单不是报销凭证。
• 电子客票为记名式，只限客票上所列姓名的旅客本人使用，不得转让和涂改，否则客票无效，票款不退。
• 员工以其单位经营活动为目的发生的旅客运输服务，与本单位生产经营相关，与生产经营无关的出行不属于抵扣范围，如员工旅游度假取得的电子客票不得抵扣。

企业车票报销政策

不同企业的车票报销政策可能有所不同，一般来说：

• 报销项目主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
• 有些企业可能会对车票报销的对象、条件、时间、标准等有具体规定，例如有的企业规定试用期满后正式入职一年以上在职员工，每年可报销回乡探亲往返路费一次。