出差吃饭是否可以报销取决于多个因素，包括您所在的公司、出差的性质、用餐的情况等。一般来说，在符合公司规定和相关法律法规的前提下，出差吃饭是可以报销的。 但需要注意的是，报销通常需要提供相应的凭证，如正规的发票等，并按照公司规定的流程进行申请和审批。 例如，在某些公司的规定中，接待公司外的有关人员用餐，一般情况下陪人应在 2 人以内，接待标准按就餐人数计算，每人每餐 35 元左右，可凭餐费发票（有税务章并有收款单位章的发票）填写报销单（注明就餐原因、人数）经财务审核，公司领导签名后给予报销。

公司出差餐饮报销政策

不同公司的出差餐饮报销政策可能存在差异。有些公司会根据员工的职位和出差地点制定不同的报销标准。 比如，有的公司规定工作人员的出差伙食补助费，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：一般地区由 8 元提高到 20 元，特殊地区由 16 元提高到 30 元（按在特殊地区的实际住宿天数计发伙食补助费，在途期间按一般地区计发伙食补助费）。伙食补助费、住宿费原则上应由主办单位统一支报。 还有的公司规定，同性别员工一起出差，须安排标准间两人同住。出差期间的伙食费包含在差旅费补贴中，不再单独报销；工作人员在市区内临时外出工作，无出差补助，不能回家或回本单位也不能在所到单位就餐的，经领导批准可发给误餐补助，午、晚误餐每餐补助 20 元，早餐不予补助。

不同企业出差吃饭报销情况

不同企业对于出差吃饭的报销情况各有不同。有的企业将出差就餐分为请客户吃饭和员工自行就餐两种情况。如果是请客户吃饭，可以按照招待费用科目来核算；如果是员工自行就餐的费用，那么可以按照差旅费科目来记录核算。 在索要发票时也有区别，小规模纳税人的企业员工出差住酒店，可以选择开增值税普通发票；增值税一般纳税人的企业员工出差住酒店，应向酒店索取增值税专用发票。在酒店就餐，住宿与餐饮费能否开在同一张发票上也需区分情况，小规模纳税人可以将项目开在一张发票上；而对于一般纳税人，因为出差发生的住宿费取得增值税专用发票可以抵扣进项税额，餐饮、娱乐等不可以抵扣，所以要将住宿与餐饮、娱乐等分别开票，住宿开具增值税专用发票，餐饮、娱乐等开具增值税普通发票；一般纳税人如果将住宿与餐饮、娱乐开在一张专票上的，应在认证后将餐饮、娱乐部分的税额做进项税额转出。

出差吃饭报销的条件和标准

出差吃饭报销通常有一定的条件和标准。例如，有的公司规定，工程师（部门经理）每人每餐（中餐、晚餐）凭餐费发票可报销 30 元，一般工作人员每人每餐（中餐、晚餐）凭餐费发票可报销 20 元。 另外，有些公司对于报销期限也有明确规定，如费用发生后 10 日内（误餐补贴，宿费报销时间为出差回公司后的 10 日内），超期不再给予报销。

国家对出差吃饭报销的相关规定

国家对于出差吃饭报销有一定的规范和要求。政府规定了国内外差旅费报销的流程、内容和标准，旨在杜绝腐败，监督政府人员支出，以及规定报销时间限制，以避免政务员挥霍资金。 国家差旅费报销规定是政府为了规范公务员不正当支出行为采取的一种措施，并有严格的规定，包括报销方式、报销内容以及报销标准。 例如，2016 年 5 月开始实施的《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》规定，部级官员出差北京，住宿费标准每天限额为 1100 元，司局级官员每天限额 650 元，其他人员每天限额 500 元。 同时，国家还规定了差旅费报销时间限制，公务员不得擅自延长时间，一般规定情况下公务员可以在差旅结束的一个月内，按照正确的流程报销，如果超出报销时间水平则视为无效。