一般情况下，出差规定高铁二等座、普通列车硬座/硬卧可以报销，而动卧通常不能报销。但具体能否报销还需依据公司的财务报销制度来确定。

哪些公司允许出差动卧报销

事业单位动卧可以报销，但具体报销比例和条件可能因地区和单位政策而有所不同。不同公司对于出差动卧的报销规定差异较大。有些公司可能完全不允许报销动卧费用，而有些公司在特定情况下，如经批准或符合一定级别和任务要求，可能会允许报销。例如，部分公司对于高级管理人员或特殊业务需求的人员，可能会放宽动卧报销的限制。

出差动卧报销流程

1. 出差前
   • 拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，经主管领导批准。
2. 借支差旅费
   • 出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。
3. 出差返回
   • 出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜。
   • 根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批。
   • 原则上前款未清者不予办理新的借支。
   • 报销时需提供合法的票据，填报“工作人员出差‘五定’审批单”，参加会议的要加附领导签批的会议通知单。

出差动卧报销标准

不同地区、单位和行业的出差动卧报销标准存在差异。一般来说，从2014年6月1日起，各学校（单位）实行新的差旅费报销标准。例如：

• 直辖市、省会城市（含杭州市）、计划单列市（如宁波市）、经济特区等市区每人每夜限额标准为200元，衢州市以外的其他地区150元，县外市内120元，县内需住宿的80元。
• 同一次出差可按平均每天住宿费计算报销，实际住宿费超过限额标准部分都由个人自负。
• 出差原则上两人一个标间，确有单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

动卧出差报销注意事项

1. 报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
2. 报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
3. 特殊情况：如乘坐交通工具的规定、订票费和退票费的处理、旅途期间的滞留规定等，都需要按照公司的具体规定执行。