差旅审批单填写流程

差旅审批单的填写通常包括以下步骤：

在差旅费用报销单的左上角填写部门，右上角填写报销单的日期，要具体到年、月、日。
在表格的第一行，填写姓名和职位。在右边，填写出差的原因。
在表格的第二行，填写出差起止日期、总天数，以及发票数量。
填写报销单的主体部分，包括出差的交通方式、食宿费用和日期。在最后一行填写小记。
在表格底部用大写数字和阿拉伯数字填写总金额。大写数字如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。
写完后，在右下角写上你的名字。
在费用报销单的背面，贴上收据。粘贴时注意整洁，收据从小到大排列。

差旅审批单填写注意事项

所有差旅报销请款一律按照行政部最新公告之审核之。
本报销申请单以周为申报单位，请详填出差日期并与星期作正确之配合。
出差事由请详填出差目的及出发/目的地，并附上相关说明。
途中交通费主要为搭乘飞机/火车/轮船等交通工具之费用及相关费用，需附上相关单证。
交通费用主要为在出差地所发生之交通费，如公交车/出租车/地铁/摩拖车等，请详填于，其中走访客户名称及原因请务必填写。再将每日小计金额抄写于主表对应日期栏位，如有无票之交通津贴金额，请填于津贴栏。
住宿费请确实将实际发生金额及津贴金额分开列明。
出差途中餐费依报销办法申报之，如因出差而发生交际餐费，请将金额填于该餐之栏位中，而相对应之餐费则不予补贴。
其他杂费一般杂费，含非出差之招待餐费。请将费用说明填写于主表下方空格内。
费用归属部门请明确此笔费用的归属部门，如费用归属的部门并非员工自身所属部门情形，此张报销单除须经该员工直属部门主管审批外，尚须经费用归属部门的主管审批。
报销金额不符公司规定，填写方式不符要求或不清楚，财务审核人员有权退件。若填写方式有疑问，请询问公司财务人员。

差旅审批单填写模板示例

以下是一个常见的差旅审批单填写模板示例：

标题及基本信息：差旅费报销审批单的标题应明确表明审批的性质和目的，例如“差旅费报销申请单”。同时，应在表单上标明填写日期、申请人姓名、职位、部门、工号等基本信息，以便于审批人员进行核对和归档。
出差事由及行程：在差旅费报销审批单中，申请人应详细填写出差事由、行程及时间安排。这将有助于审批人员了解出差的目的和必要性，从而更好地评估差旅费用的合理性和必要性。
费用明细：在费用明细部分，申请人应详细列出差旅过程中产生的费用项目和金额。这些费用项目可能包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费等。对于每个费用项目，申请人应提供相应的发票、收据或其他相关单据作为证明。
支付方式及账户信息：在差旅费报销审批单中，申请人应注明差旅费用的支付方式，例如公司垫付、个人垫付或其他方式，并提供相应的账户信息，以便财务部门进行报销款项的发放。
申报金额及备注：申请人在差旅费报销审批单中应明确申报的总金额，并在备注栏中提供任何额外的说明或特殊要求。

常见差旅审批单填写错误及纠正

常见的差旅审批单填写错误包括：

差旅费报销随意性大，审批手续不完整，报销附件不齐全。出差人员报销差旅费时未填写出差申请单，未报经单位有关领导批准，出差无事由，无相关通知和证明文件；还有的单位差旅费报销时票据不齐全，出差住宿费无相关发票，直接按住宿费的标准报销等等。
差旅费报销超标准、超范围，甚至重复报销。有些单位领导出差讲究享受，乘坐交通工具时超等级，住宿时选择高档酒店，由单位报销超支部分；有的在按标准发放伙食补助费和途中补助的同时，重复报销伙食费和市内交通费；还有的单位在差旅费中列支宴请、礼品、土特产等费用。
虚报出差人数和天数，变相发放补助。如某单位出差人员在采取乘坐汽车或者自驾车出行时，虚报人数和天数，领取伙食补助和途中补助，有的单位甚至出现出差人员同一天在不同的地方出差的情况，实际上是以出差的名义违规发放补助。
出差无实质内容，变相旅游。有些异地单位间进行无实质内容的学习交流和考察调研，以学习考察的名义在旅游景点区行游玩之实；有些出差人员不按规定的线路和时间，绕道游山玩水；还有些人员在工作时间以出差的名义回家或者看望亲属。
弄虚作假，利用差旅费票据套取资金。有些单位差旅费全部用现金支出或者全部转账给出差人员，利用汽车发票、餐饮发票和住宿发票等套取资金，处理单位协调、烟酒等无法入账的隐形开支。

针对以上错误，应采取以下纠正措施：

加强教育培训、规范差旅费报销流程，从源头上杜绝问题的发生。
财务人员要认真履行会计职责，对差旅费报销审核时严格把关，从原始凭证审核入手，严把票据审核关，审核各项费用明细是否合规，填报内容是否真实完整，票据签字手续是否完善，发票附件及相关文件是否齐备，对不合规的票据退回拒绝办理，对于超标准、超范围的费用，一律不予报销。
各单位建立健全公务出差审批制度，出差按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差次数、人数和天数。
开展以案示警、以案促改，通报曝光违规报销差旅费典型问题，有效增强警示震慑作用。

不同公司差旅审批单填写差异

不同公司的差旅审批单填写可能存在以下差异：

审批流程：有些公司的差旅审批单只需部门负责人审批，而有些公司可能需要更高权限审批人批准。
费用标准：不同公司对于交通、住宿、餐饮等费用的报销标准可能不同。例如，有的公司规定早餐30元，午餐80元，晚餐80元，一天不超过190元；而有的公司可能有不同的标准。
填写内容：部分公司可能要求填写更详细的行程安排，包括具体的拜访客户信息等；而有些公司可能相对简单。
报销附件：一些公司可能要求提供更全面的报销附件，如酒店发票后面要附上详细清单；而有的公司要求相对宽松。

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