出差车票的报销流程通常包括以下几个主要步骤：

• 出差前申请：员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
• 出差过程中保留凭证：在出差途中，妥善保存与车票相关的凭证，如车票本身、订票费凭证等。
• 回公司后填写报销单：回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。
• 部门经理审核：报销单交由部门经理进行审核。
• 财务部审核：部门经理审核通过后，由财务部进行审核。
• 总经理审批：财务部审核通过后，提交总经理进行审批。
• 完成报销：经过总经理审批后，即可报销。

出差车票报销所需材料

报销出差车票通常需要准备以下材料：

• 出差申请单：明确出差的人员、原因、地点、时间等信息。
• 原始票据：包括出差过程中的火车票、汽车票、飞机票等车票，无本人姓名的原始发票须在背面签名。如果原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
• 其他相关证明：如因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，需要有出差签批人的书面或邮件确认。

出差车票报销注意事项

在进行出差车票报销时，需要注意以下事项：

• 费用控制：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
• 行程合规：员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。未经申请的擅自变更出差行程不能报销。
• 票据规范：员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据。须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
• 超标处理：超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

不同公司出差车票报销规定

不同公司对于出差车票的报销规定可能会有所不同，但通常会遵循以下一些原则和标准：

• 预算控制：公司会对差旅费设定总体预算，确保费用在可控范围内。
• 交通工具标准：规定员工出差可乘坐的交通工具类型及相应等级，如火车硬座、硬卧、高铁二等座、飞机经济舱等。
• 住宿标准：根据不同地区和职位设定住宿费用的报销上限。
• 补贴政策：可能会提供一定的伙食补贴、交通补贴等。

出差车票报销的常见问题及解决办法

在出差车票报销过程中，可能会遇到以下常见问题及相应的解决办法：

• 票据丢失：如果车票等原始票据丢失，应及时向相关部门或单位申请补办或开具证明，并按照公司规定的流程进行审批。
• 报销金额争议：如果对报销金额存在争议，应与财务部门沟通，核对报销标准和实际费用。
• 审批不通过：审批不通过时，根据反馈的原因补充或修改报销材料，重新提交审批。