出差费报销单的填写需要遵循一定的规范，以确保报销流程的顺利进行和财务处理的准确性。以下是一些关键的填写规范：

• 填写《出差计划申请表》：写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。
• 回公司后填写费用报销单：后附《出差计划申请表》，写明实际出差日期、实际出差天数、实际发生的住宿费、交通费、补贴费、复印费等。
• 费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算。
• 日期：填写提交《报销单》的日期，要具体到年、月、日。
• 费用所属项目：按实际情况准确填写，如住宿费、交通费、餐饮费等。
• 报销原始单据时：根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并按行次简要写明报销用途。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。
• 填写报销单据或签字时：一定要按财务规定，用兰、黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
• 各部门在购买备品备件、材料，以及领用所需材料时，一定要切记：办理入库、出库手续。
• 报销单填好后：要按报销程序，由部门负责人签字，经财务审核签字无误后，再给公司领导签字，这样方可给予报销。

出差费报销单填写模板

以下是一个常见的出差费报销单填写模板示例：
在差旅费用报销单的左上角填写部门，右上角填写报销单的日期，具体到年、月、日。 在表格的第一行，填写姓名和职位。在右边，填写出差的原因。 在表格的第二行，填写出差起止日期、总天数，以及发票数量。 填写报销单的主体部分，包括出差的交通方式、食宿费用和日期。 在最后一行填写小记。 在表格底部用大写数字和阿拉伯数字填写总金额。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 写完后，在右下角写上您的名字。 在费用报销单的背面，贴上收据。粘贴时注意整洁，收据从小到大排列。

出差费报销单填写注意事项

填写出差费报销单时，以下这些注意事项需要牢记：

• 内容一旦填写，不允许私自涂改。如果填写有误，应重新填写。
• 字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写，以确保字迹的持久性和清晰度。
• 单据上金额的大写处，必须和小写处保持一致。例如，小写金额为“100.00 元”，大写金额应写为“壹佰元整”。
• 内容尽量详尽完整。要详细填写出差的时间、地点、交通方式、住宿情况、餐饮费用等信息，以便财务人员进行审核和核算。
• 报销单上的签名要齐全，包括报销人、财务负责人、部门负责人等。分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。

常见出差费报销单填写错误示例

以下是一些常见的出差费报销单填写错误：

• 报销单签字不齐全：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人未全部签字。
• 报销单填写不规范：
  • 使用圆珠笔填写，应使用黑色或蓝色签字笔、钢笔。
  • 小写金额与人民币符号之间有空格，正确写法应为“￥100.00”，不能写成“￥100”。
  • 大写金额无数字部分没有用零或ⓧ补齐。
  • 报销单上字迹有涂改和勾抹。
  • 大写金额书写有误，例如金额填写不规范或出现错误。
  • 大写金额与小写金额不一致。
  • 项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的。
• 报销原始单据不规范：
  • 取得发票上没有加盖销售方发票章。
  • 取得收据上没有加盖销售方财务章。
  • 出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销。
  • 报销的手撕非机打车票上没有国税监制章；或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印。
• 报销单粘贴不规范：
  • 票据粘贴杂乱无章，应先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上，且要保证票据平整。
  • 票据使用订书机装订、固体胶粘贴，应使用胶水粘贴附件。
  • 火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看，粘贴时应避免遮挡重要信息。

不同公司出差费报销单填写差异

不同公司的出差费报销单在填写要求和使用场景上可能会存在一些差异：

• 支出凭单和费用报销单的区别：费用报销单通常用于员工办事过程中产生的费用报销，如差旅费、招待费等，是报销给个人的钱；支出凭单则主要用于支付公司业务上的开支，如合同款、房租、财务审计费等大的款项，钱款不一定是已经付过的，可以以公司对公银行付款或小额现金付款均可。
• 费用报销单的使用情况：用于各部门费用及专项费用报销时填写；作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
• 差旅费报销单的使用情况：按出差（期间）天数的费用报销；往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）；住宿费、交通费和其他补贴等费用。