出差报销通常有以下几种常见方法：

• 填写费用报销单：出差回公司后，员工需要填写费用报销单，详细写明出差时间、出差费用等信息。
• 提交发票：包括交通费用发票、住宿费用发票、餐饮费用发票等，且取得发票时，不得要求变更品名和金额，不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证。
• 审核流程：费用报销单需经过部门经理审核、财务部审核、总经理审批等流程后才可报销。
• 按照公司规定的标准报销：如员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用等，按照公司规定的标准和流程予以报销。
• 特殊情况的报销：员工出差期间如有家人、朋友等提供住宿，没有发生酒店住宿费用，则员工可按照住宿费用的百分之五十报销，需提供出差地、出差期间的发票。不同职级员工共同出差，如共同用餐，可按高职级人员的餐费标准报销，超过部分，共同负担。

出差报销赚钱的合法途径

合法的出差报销赚钱途径主要包括以下方面：

• 合理利用公司的差旅补贴政策：了解公司对于不同地区、不同出差任务的补贴标准，在符合规定的情况下，充分获取应得的补贴。
• 控制费用在标准内：例如住宿选择符合公司报销标准的酒店，节省下来的费用可视为一种“收益”。
• 提前规划行程节省费用：通过合理规划交通方式和路线，选择性价比高的出行方案，在不影响工作的前提下降低差旅成本，从而在报销范围内获得一定的“节余”。

如何在出差报销中合理节省费用

在出差报销中合理节省费用可以从以下几个方面入手：

• 交通方面：提前规划行程，预订优惠机票、火车票等，尽量选择经济实惠的交通方式。如果行程时间允许，优先选择长途汽车、火车硬卧等较为便宜的交通工具。
• 住宿方面：根据公司的差旅标准，选择性价比高的酒店或民宿。可以通过在线旅游平台比较价格和评价，或者选择有优惠活动的住宿场所。
• 餐饮方面：尽量在公司允许的范围内选择经济实惠的餐饮，避免过度消费。
• 费用管理：记录好每一笔出差费用的支出，避免不必要的开支，同时注意收集和保存相关发票和凭证，确保费用能够顺利报销。

出差报销的注意事项和技巧

出差报销时需要注意以下事项和掌握相关技巧：

• 提前了解公司的出差报销政策：包括报销标准、审批流程、可报销的费用项目等。
• 保存好相关凭证：如差旅费报销单、金额较大提供签报、差旅费明细表、与出差相关的发票等，涉及授权审批的，还应提供相关审批文件。
• 按照规定流程报销：一般流程为费用报销申请单由部门负责人审批，然后由财会部门审核，如果符合报销要求且在部门负责人审批范围之内，则进入付款流程。如果还需更高权限审批人审批，再由该审批人审批签字。
• 注意费用的合理性：避免出现超标、铺张浪费等情况，超过企业负担的标准，相关报销费用由个人自理。
• 及时冲账处理预付款：如果有预付款情况，需要及时冲账处理，否则这笔预付款一直挂在账上，也说明在财务管理上做得不到位。