出差费用报销流程通常包括以下几个主要环节：
差旅费报销

申请：出差人员填写出差申请表，由会计管理部门统一审核。通过后，由申请人出差。
- 填写内容包括出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预期出差日期、预期贷款金额等。
- 需注意申请表应详细准确，以便后续审批和报销。
审批：审核差旅费用的可行性以及出差范围。
- 由直属上级审查、分管副院长核准、财务人员审核等。
- 各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
凭证录入：根据实际出差情况收集所有凭证，统一录入财务系统。
- 凭证包括交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
- 要求凭证真实、合法、有效。
结算：根据差旅费报销凭证，进行结算。
- 按照公司规定的报销标准和流程进行费用核算。
- 确保结算金额准确无误。
回汇：出差人员完成出差后，提交出差回报，作为报销基准。

出差费用报销标准

出差费用报销标准通常涵盖以下几个方面：

交通费用：
- 出差往返车票费用按照实报实销的标准，出差乘坐工具以汽车、火车（硬卧）为标准，超出费用自行承担。
- 所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。
- 员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。
住宿费用：
- 以当地“如家快捷”等商务酒店价格为标准实报实销。
- 所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内；中层干部按上述标准可上浮20%以内。
- 员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。
伙食补助：
- 战区总监：[具体金额]；品牌经理：[具体金额]。
- 市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。
通讯费用：
- 战区总监每个月按照[具体金额]的标准报销，品牌经理每个月按照[具体金额]标准报销，超出部分自行承担。

常见的出差费用报销项目

常见的出差费用报销项目主要包括以下几种：

交通费：包括飞机票、火车票、汽车票、轮船票等，以及市内的交通费用，如公交车票、地铁票、出租车票等。
住宿费：出差期间入住酒店、旅馆等产生的费用。
伙食补助费：按照出差地区和出差天数给予的补贴。
通讯费：出差期间因工作需要产生的电话费、网络费等。
办公用品费：如出差期间购买的文件、笔记本、笔等办公用品费用。
业务招待费：因业务需要宴请客户产生的费用。

出差费用报销的注意事项

在进行出差费用报销时，需要注意以下几点：

严格按照差旅费报销单项目填写，“差旅费”含交通费、住宿费、伙食补助等。
- 交通费要求县城到县城或地级城市必须是电脑票，县城到乡镇如果是定额发票，需注明相关信息。
- 住宿费最好取得发票，正规收据亦可，但需加盖清晰的财务章或发票章并留有电话。
差旅费报销单必须附上出差申请单。
所附的发票内容必须与所列的费用项目对应。
报销单据的填写及粘贴要规范，如使用水性笔、大小金额一致且不允许涂改、票据按顺序粘贴并注明张数等。
员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据，包括出差申请、机票、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。
乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。
出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。
须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销；对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。
原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

如何提高出差费用报销效率

以下是一些提高出差费用报销效率的方法：

利用专业的差旅管理与差旅报销平台，如携程商旅差旅费用管控平台，实现差旅费用报销的全流程管理，包括出差申请、费用报销、审批流程等环节的自动化和标准化。
- 智能化差旅费用报销流程，从单据上传、费用核对到审批流程，都可以在平台上一键完成，提高效率和准确性。
- 差旅费用自动核对，将员工提交的费用单据与企业的差旅政策进行自动匹配和核对，确保报销金额的准确性和合规性。
- 提供移动端支持，让员工可以随时随地提交报销申请和费用单据，不受时间和地点限制。
- 进行差旅费用数据分析与报告，对企业的差旅费用进行统计、分析和预测，为制定更科学、更合理的差旅政策提供依据。
建立自动化的审批流程系统，员工提交出差请求后，表单按照设置好的流程自动发送给审批人员，不同审批人员看到不同信息。
- 员工在出差中及时拍照上传收据，出差回来后确保报销项目符合公司规定要求后提交。
- 设置费用审批流程，根据费用金额大小自动审批或人工审批，节省时间。
- 完成差旅报销后，报销款直接打入申请人的银行账户。
选择理想的差旅费用管理工具，具备随时随地上传信息、自动化操作、避免纸质收据等关键功能。
- 让员工能够通过手机、电脑等多终端随时随地轻松上传报销信息。
- 尽可能实现报销过程的自动化，减少手工操作带来的漏洞和错误。
- 采用扫描或拍照的方式保存收据，避免纸质收据丢失、褪色等问题。