出差人员报销差旅费-鲸选型

出差人员报销差旅费是一个重要的财务流程，它涉及到员工的费用补偿和企业的成本控制。以下是关于出差人员如何报销差旅费的一些详细步骤和注意事项。
差旅费报销

出差申请

在出差之前，员工需要填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，并由主管领导批准。

员工将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，财务经理审批。

员工需要提供合法的票据，包括住宿票据、车票等，这些票据需要填写完整，并附上《工作人员出差‘五定’审批单》和会议通知单等证明材料。

员工填写《差旅费报销单》，包括姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他费用明细。

员工将审核无误的《差旅报销单》报经公司领导签批，之后提交给财务部门进行报销。

以上就是关于出差人员报销差旅费的一些基本流程和注意事项。希望这些信息能帮助您顺利完成报销流程。

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