差旅费报销管理办法

差旅费报销管理办法是指为了规范公司员工出差及报销审批程序，明确差旅费标准，特制定本办法。差旅费是指员工因工作需要，必须到其常住地以为的地方出差而发生的交通费、生活补助费、夜间乘车补贴、误餐补贴及住宿费等。

1. 差旅费管理原则

1. "有利于工作,厉行节约"的原则,从严控制出差,合理安排人员和行程。
2. "分级管理,层层负责"的原则,严格出差审批制度。各中心总经理出差须总裁或副总裁批准;总经理助理、部门经理、副经理、经理助理出差由分管领导批准;一般员工有部门负责人(经理、厂长)签字批准。

2. 出差审批和差旅费报销审批流程

1. 员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按《VN项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。
2. 因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。
3. 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。

3. 差旅费报销标准

1. 住宿费、误餐费开支标准：住宿费、伙食补助费支付标准，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发。通讯费凭据按实报销。
2. 交通费等级标准和住宿费及出差补助标准：出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销；住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。

4. 其他注意事项

1. 员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。
2. 员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。
3. 对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。

以上就是总结的差旅费报销管理办法的主要内容。如果您的公司还没有具体的差旅费报销管理办法，您可以参考这些内容来制定适合自己公司的制度。