员工出差报销差旅费

员工出差报销差旅费是指员工因公出差期间产生的相关费用，如交通费、住宿费等，按照公司的规定进行报销的一系列流程。以下是根据搜索结果整理的关于员工出差报销差旅费的相关信息。

1. 差旅费的定义和适用范围

差旅费是指工作人员因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补贴等费用。这些费用的发生是为了保证员工能够顺利完成工作任务，因此公司会给予一定的报销标准。差旅费的适用范围通常包括公司职工因公出差所产生的费用。

2. 差旅费报销标准

差旅费的报销标准通常包括交通工具的选择、住宿费的标准、伙食补贴等。例如，员工乘坐交通工具时，不同的职位有不同的选择标准，如副总经理级以上岗位员工出差可根据需要乘坐飞机，部门经理级岗位的员工出差可根据需要乘坐票价折扣及以下的飞机等。

住宿费的标准则根据不同的城市级别和岗位等级来确定，例如省会城市及大连青岛等地的其他公司个人一级二至三级的住宿费补贴标准为300元/天等。

3. 差旅费报销流程

差旅费的报销流程一般包括以下几个步骤：

1. 填写出差申请单：员工在出差前需要填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资金等信息，并由部门负责人签署意见后，方可出差。
2. 借款和报销：员工借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。出差人员回公司后，将有效单据交由财务负责人审核，按费用报销标准规定报销差旅费。
3. 票据要求：报销时需提供原始凭证，如正式发票等。如果有特殊情况无法提供正式发票，可在收据上盖业务单位公章和联系电话号码，以及开票人以备核查。
4. 报销期限：出差人员应在返回公司后的10日内完成报销，超过报销期限的，将按所报金额的10%进行罚款。

4. 差旅费的管理原则

差旅费的管理原则主要包括以下几个方面：

1. 预算控制：差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。
2. 事先审批：员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3. 费用报销：员工出差途中因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，超预算不得开支。

员工出差报销差旅费是一个涉及多个环节的过程，需要严格按照公司的规定和流程来进行。同时，员工也应保持良好的费用支出习惯，确保费用的合理性和真实性，以便顺利通过报销审核。