为了帮助您更好地填写差旅费报销单，以下是一些填写样本和步骤。请注意，填写时应根据您所在单位的具体情况和财务规定进行调整。
基本信息填写
部门：填写您所在的部门。 填报日期：填写报销单的当天日期。 出差事由：填写出差的原因和目的，应与出差审批表一致。
详细信息填写
时间、地点：填写出差的起止日期和地点，包括从哪里出发到哪里去，以及具体的停留时间。
交通费、住宿费、伙食补助和公杂费：根据实际发生的费用填写，金额不能超过标准额度。如果有预支、外借、交回或补付的情况，也需要在报销单上写明。
签名和审核
报账人签名：由报销人签名。 部门经理审核：部门经理负责审核本部门人员报销凭证的真实性。 财务部审核：财务部负责审核报销凭证的合法性和金额的精确性。
其他注意事项
- 确保所有信息的填写都清晰可见，且无涂改痕迹。
- 使用蓝色或黑色墨水笔填写，其他颜色的墨水可能不被接受。
- 大写和小写金额必须一致。
- 粘贴原始票据时，应按照一定的顺序和规范进行，确保票据整洁、整齐。
以上就是提供的差旅费报销单填写样本。请注意，每个单位的具体规定可能会有所不同，因此请根据您所在单位的实际情况进行调整。如果您有具体的疑问或特殊情况，建议咨询相关部门或专业人士。
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